一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************183
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年5月12日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 7号电池 普通干电池 南孚电池7号碱性电池 25 125.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 2 普通干电池 南孚5号碱性电池 50 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 得力 8551 票夹/长尾夹 10 155.0 得力/deli8551 验收通过 4 得力 8556A 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8556A 验收通过 5 晨光 ADM94516 文件袋 100 100.0 晨光/M&GADM94516 验收通过 6 得力 S303 圆珠笔 60 60.0 得力/deliS303 验收通过 7 榄菊 蚊香加大盘36+4单圈 蚊香/蚊香液 8 120.0 榄菊/Lanju蚊香加大盘36+4单圈 验收通过 8 白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精 6 108.0 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精 2kg 验收通过 9 别针/回形针/大头针 得力0018回形针金属镀镍回形针3#100枚曲别针办公用品文具 5 10.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 0012· 订书钉 5 10.0 得力/deli0012· 验收通过 11 得力 8553 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8553 验收通过 12 得力 8552 得力长尾夹办公用品彩色金属票据夹小号燕尾夹大号资料夹子分类长尾票夹 10 180.0 得力/deli8552 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 吴芳
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